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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005566
Nro. de Timbrado
12252968
Monto de la Factura
₲ 21.303.583
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.259.320
IVA
₲ 1.936.689
Retención DNCP
₲ 75.918
Retención IVA
₲ 581.007
Retención Renta
₲ 387.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
20 A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141892
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.760.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.018.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330460
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas