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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007050
Nro. de Timbrado
13418638
Monto de la Factura
₲ 29.240.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.541.953
IVA
₲ 2.658.182
Retención DNCP
₲ 103.137
Retención IVA
₲ 797.455
Retención Renta
₲ 797.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
20 A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141892
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.760.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.018.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330460
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas