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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004085
Nro. de Timbrado
11835645
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
4670
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.090
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144125
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.429.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.208.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica