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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050259
Nro. de Timbrado
12043709
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.370
IVA
₲ 343.637
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139943
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas