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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004897
Nro. de Timbrado
12093426
Monto de la Factura
₲ 1.507.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.130
IVA
₲ 41.100
Retención DNCP
₲ 5.370
Retención IVA
₲ 41.100
Retención Renta
₲ 27.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-150782
Monto Contrato
₲ 1.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS CONACYT IA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas