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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007246
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 869.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.840
IVA
₲ 79.000
Retención DNCP
₲ 3.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140434
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.283.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.271.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326473
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias