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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043183
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 3.405.000
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.207.262
IVA
₲ 309.545
Retención DNCP
₲ 12.010
Retención IVA
₲ 92.864
Retención Renta
₲ 92.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140632
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.234.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326473
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias