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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033794
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.969
IVA
₲ 338.182
Retención DNCP
₲ 13.121
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 101.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140632
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.234.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326473
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias