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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004960
Nro. de Timbrado
12241300
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. de Orden de Pago
2942
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
IVA
₲ 1.263.637
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139276
Monto Contrato
₲ 15.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.148.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.405.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria