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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0177961
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 17.300
Nro. de Orden de Pago
4494
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.451
IVA
₲ 1.573
Retención DNCP
₲ 62
Retención IVA
₲ 472
Retención Renta
₲ 315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139321
Monto Contrato
₲ 50.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.302.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.836.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324696
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papeleria para oficina con criterio de sustentabilidad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica