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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003582
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 12.440.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.830.213
IVA
₲ 1.130.909
Retención DNCP
₲ 44.332
Retención IVA
₲ 339.273
Retención Renta
₲ 226.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136916
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.012.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.101.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321785
Nombre de la Licitación
Servicio de publicidad y propaganda para Casa Matriz, filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas