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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Nro. de Timbrado
11783805
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.364.233
IVA
₲ 1.086.364
Retención DNCP
₲ 42.585
Retención IVA
₲ 325.909
Retención Renta
₲ 217.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136955
Monto Contrato
₲ 11.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.364.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado