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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003246
Nro. de Timbrado
12289642
Monto de la Factura
₲ 188.597
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.911
IVA
₲ 17.145
Retención DNCP
₲ 686
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
26F
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145135
Monto Contrato
₲ 546.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas