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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622 / 001623
Nro. de Timbrado
12716451
Monto de la Factura
₲ 44.772.860
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.297.560
IVA
₲ 3.836.727
Retención DNCP
₲ 35.160
Retención IVA
₲ 269.085
Retención Renta
₲ 179.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152117
Monto Contrato
₲ 69.293.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.517.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias