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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0031412
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 10.898.299
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.265.406
IVA
₲ 990.754
Retención DNCP
₲ 38.441
Retención IVA
₲ 297.226
Retención Renta
₲ 297.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
8C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137107
Monto Contrato
₲ 64.813.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.224.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.538.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas