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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036905
Nro. de Timbrado
12317021
Monto de la Factura
₲ 21.499.413
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.445.551
IVA
₲ 1.954.492
Retención DNCP
₲ 76.616
Retención IVA
₲ 586.348
Retención Renta
₲ 390.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
8C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137107
Monto Contrato
₲ 64.813.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.224.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.538.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas