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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004028
Nro. de Timbrado
12140122
Monto de la Factura
₲ 18.392.000
Nro. de Orden de Pago
3051
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.490.458
IVA
₲ 501.600
Retención DNCP
₲ 65.542
Retención IVA
₲ 501.600
Retención Renta
₲ 334.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143356
Monto Contrato
₲ 182.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.425.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.523.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333453
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA TIPO 1 AÑO 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas