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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003039
Nro. de Timbrado
12181109
Monto de la Factura
₲ 39.838.087
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.885.297
IVA
₲ 3.621.644
Retención DNCP
₲ 141.968
Retención IVA
₲ 1.086.493
Retención Renta
₲ 724.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
061/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-148362
Monto Contrato
₲ 172.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.997.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.044.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura