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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004899/900-2
Nro. de Timbrado
12093426
Monto de la Factura
₲ 8.945.640
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.507.141
IVA
₲ 243.972
Retención DNCP
₲ 31.879
Retención IVA
₲ 243.972
Retención Renta
₲ 162.648
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151556
Monto Contrato
₲ 8.945.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.945.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.507.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas