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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004338
Nro. de Timbrado
13236556
Monto de la Factura
₲ 9.880.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.306.241
IVA
₲ 898.182
Retención DNCP
₲ 34.849
Retención IVA
₲ 269.455
Retención Renta
₲ 269.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
20 B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141893
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.306.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330460
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas