- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004354
Nro. de Timbrado
12955185
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.028
IVA
₲ 402.273
Retención DNCP
₲ 15.608
Retención IVA
₲ 120.682
Retención Renta
₲ 120.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
19A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142406
Monto Contrato
₲ 8.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.372.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas