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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035890
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 4.621.928
Nro. de Orden de Pago
4725
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.353.519
IVA
₲ 420.175
Retención DNCP
₲ 16.303
Retención IVA
₲ 126.053
Retención Renta
₲ 126.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
82/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151768
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.481.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.595.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335910
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica