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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Nro. de Timbrado
13512109
Monto de la Factura
₲ 4.710.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.477
IVA
₲ 428.182
Retención DNCP
₲ 16.613
Retención IVA
₲ 128.455
Retención Renta
₲ 128.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
26C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145133
Monto Contrato
₲ 14.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.472.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.965.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas