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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000402
Nro. de Timbrado
12281929
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2058
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
127/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141708
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA LA FCM Y EL HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas