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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540/1
Nro. de Timbrado
11926387
Monto de la Factura
₲ 463.122.000
Nro. de Orden de Pago
916
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.420.601
IVA
Retención DNCP
₲ 1.650.399
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152088
Monto Contrato
₲ 463.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.071.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.420.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios y Computación-En el Marco de Proyectos y Programas para el CONACYT-ADREFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales