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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010785
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 7.355.050
Nro. de Orden de Pago
4695
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.927.923
IVA
₲ 668.641
Retención DNCP
₲ 25.943
Retención IVA
₲ 200.592
Retención Renta
₲ 200.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135750
Monto Contrato
₲ 28.119.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.932.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.941.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica