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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009280
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 2.243.700
Nro. de Orden de Pago
4651
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.235.541
IVA
₲ 203.973
Retención DNCP
₲ 8.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135750
Monto Contrato
₲ 28.119.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.932.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.941.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica