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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Nro. de Timbrado
12159149
Monto de la Factura
₲ 33.850.000
Nro. de Orden de Pago
2597
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.595.293
IVA
₲ 483.572
Retención DNCP
₲ 126.373
Retención IVA
₲ 483.572
Retención Renta
₲ 644.762
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
136/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142624
Monto Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.595.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas