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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024930
Nro. de Timbrado
12344302
Monto de la Factura
₲ 211.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.975.709
IVA
₲ 13.954.545
Retención DNCP
₲ 547.018
Retención IVA
₲ 4.186.364
Retención Renta
₲ 2.790.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146792
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.181.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.657.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camioneta para la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas