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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006905
Nro. de Timbrado
11755405
Monto de la Factura
₲ 4.305.000
Nro. de Orden de Pago
4155
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.977
IVA
₲ 391.364
Retención DNCP
₲ 15.341
Retención IVA
₲ 117.409
Retención Renta
₲ 78.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136646
Monto Contrato
₲ 4.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.093.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica