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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003219
Nro. de Timbrado
122896642
Monto de la Factura
₲ 5.585.144
Nro. de Orden de Pago
4070
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.311.371
IVA
₲ 507.740
Retención DNCP
₲ 19.903
Retención IVA
₲ 152.322
Retención Renta
₲ 101.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147170
Monto Contrato
₲ 91.252.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.693.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.586.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324686
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica