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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Nro. de Timbrado
11757117
Monto de la Factura
₲ 269.360.200
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.156.653
IVA
₲ 24.487.291
Retención DNCP
₲ 959.902
Retención IVA
₲ 7.346.187
Retención Renta
₲ 4.897.458
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
031/17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139718
Monto Contrato
₲ 269.360.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.360.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.156.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura