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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Nro. de Timbrado
11701085
Monto de la Factura
₲ 45.158.400
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.944.817
IVA
₲ 4.105.309
Retención DNCP
₲ 160.928
Retención IVA
₲ 1.231.593
Retención Renta
₲ 821.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
15/2017 F
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140165
Monto Contrato
₲ 45.158.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.158.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.944.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327563
Nombre de la Licitación
Adquisión de Equipos de Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas