- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000167
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 20.061.295
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.077.927
IVA
₲ 1.823.754
Retención DNCP
₲ 71.491
Retención IVA
₲ 547.126
Retención Renta
₲ 364.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137106
Monto Contrato
₲ 70.964.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.226.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.345.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas