- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000169
Nro. de Timbrado
12665559
Monto de la Factura
₲ 15.448.125
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.551.009
IVA
₲ 1.404.375
Retención DNCP
₲ 54.490
Retención IVA
₲ 421.313
Retención Renta
₲ 421.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137106
Monto Contrato
₲ 70.964.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.226.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.345.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas