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Datos del Pago
Nro. de Factura
12444526
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
4605
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.288.960
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140353
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.717.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.492.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324692
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica