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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006856
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 15.733.233
Nro. de Orden de Pago
4911
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.819.562
IVA
₲ 1.430.294
Retención DNCP
₲ 55.495
Retención IVA
₲ 429.088
Retención Renta
₲ 429.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140353
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.717.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.492.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324692
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica