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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Nro. de Timbrado
11861008
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136305
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.589.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.012.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, AUDIOVISUALES, PROYECTORES Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales