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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0014563
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.127.505
IVA
₲ 2.618.182
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138303
Monto Contrato
₲ 304.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.545.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.737.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327747
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Split para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas