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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
12245011
Monto de la Factura
₲ 35.542.550
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.800.319
IVA
₲ 3.231.141
Retención DNCP
₲ 126.661
Retención IVA
₲ 969.342
Retención Renta
₲ 646.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142456
Monto Contrato
₲ 165.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.999.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.862.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado