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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000429
Nro. de Timbrado
12669697
Monto de la Factura
₲ 11.274.509
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.619.767
IVA
₲ 1.024.955
Retención DNCP
₲ 39.768
Retención IVA
₲ 307.487
Retención Renta
₲ 307.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
26B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147381
Monto Contrato
₲ 32.765.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.765.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.863.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas