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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016068
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. de Orden de Pago
4502
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745
IVA
₲ 17.273
Retención DNCP
₲ 255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139621
Monto Contrato
₲ 104.526.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.014.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.828.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324696
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papeleria para oficina con criterio de sustentabilidad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica