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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012750
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. de Orden de Pago
4678
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588
IVA
₲ 8.182
Retención DNCP
₲ 321
Retención IVA
₲ 2.455
Retención Renta
₲ 1.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139621
Monto Contrato
₲ 104.526.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.014.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.828.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324696
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papeleria para oficina con criterio de sustentabilidad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica