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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000145/6
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 42.601.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.512.777
IVA
₲ 1.161.845
Retención DNCP
₲ 151.814
Retención IVA
₲ 1.161.845
Retención Renta
₲ 774.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151565
Monto Contrato
₲ 42.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.601.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.512.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas