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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012281
Nro. de Timbrado
12472982
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.236
IVA
₲ 119.091
Retención DNCP
₲ 4.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
000085
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149867
Monto Contrato
₲ 280.593.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.482.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.053.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRESENTES DE USOS PROTOCOLARES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado