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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005434
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
001-2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135838
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.225.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.389.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321605
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales