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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012214
Nro. de Timbrado
12703919
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.040
IVA
₲ 24.000
Retención DNCP
₲ 960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138747
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.168.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado