- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010462
Nro. de Timbrado
12254189
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
5055
Fecha de Orden de Pago
01-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138747
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.168.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado