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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007186
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
2606
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.555.619
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.415.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143077
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.914.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas