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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026776
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 2.254.780
Nro. de Orden de Pago
6170
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.255
IVA
₲ 204.980
Retención DNCP
₲ 8.035
Retención IVA
₲ 61.494
Retención Renta
₲ 40.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142034
Monto Contrato
₲ 2.254.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.254.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331034
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA